Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROCESSO 23284.002924/2025-73 E 4529816.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MULTISOL EFICIENCIA ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (CNPJ 40.884.318/0001-05) para: empenho para contratação de empresa prestadora de serv de conservação e manutenção de equipamentos conforme processo 23284.002924/2025-73 e 4529816.. Valor global contratado: R$ 9.950,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- MULTISOL EFICIENCIA ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDACNPJ 40.884.318/0001-05
- Processooficial
- 23284.002924/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOManutenção de Sistemas de Refrigeração - Manutenção de Sistemas de Refrigeração | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICAInstalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica - Instalação / Manutenção - Energia Solar Fotovotaica | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICAInstalação / manutenção - energia solar fotovotaica - Instalação / manutenção - energia solar fotovotaica | 72 | R$ 100,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202600000000008 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
- 20260000000002 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.002924/2025-73
valor global após o termo: R$ 9.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.