Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENAS ALTO RIO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.898.041/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de pneus para atender as necessidades das frotas de veículos oficias pertencentes ao distrito sanitário especial indígenas alto rio solimões.. Valor global contratado: R$ 50.417,68. Vigência de 19/01/2026 a 19/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.898.041/0001-63
- Processooficial
- 25036.000644/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.417,68
- Valor globaloficial
- R$ 50.417,68
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO,MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURABORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCA… | 80 | R$ 607,50 | R$ 48.600,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEMBORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CÂMARA, DIMENSÕES 175/70 R13 | 8 | R$ 227,21 | R$ 1.817,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.417,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.417,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.417,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.417,68
Faturas
- 000.000.532 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.417,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789412
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.