Contrato federal · Empenho 2025NE003310 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CAMPUS DE CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME T…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 05.807.475/0001-08) para: empenho ref. a aquisicao de perifericos de informatica para atender as necessidades da coordenadoria de tecnologia da informacao do campus de castanhal. prazo de entrega conforme tr. minuta 303/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.766,60. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 05.807.475/0001-08
- Processooficial
- 23073.049187/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.766,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.766,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CABO P4 POWER COLETEK, TIPO CHAVEADA, APLICAÇÃO COMPUTADOR | 20 | R$ 238,33 | R$ 4.766,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.766,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.766,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003310 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.766,60 · a liquidar R$ 4.766,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4229 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.766,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003310 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.049187/2025-58
valor global após o termo: R$ 4.766,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.