Contrato federal · Contrato 00229/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA).
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa).. Valor global contratado: R$ 7.229.949,92. Vigência de 20/12/2025 a 20/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 67106.002607/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.862.711,16
- Valor globaloficial
- R$ 7.229.949,92
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 20/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LETERMOVIR | 300 | R$ 1.448,45 | R$ 434.535,00 |
| LETERMOVIR | 300 | R$ 1.333,23 | R$ 399.969,00 |
| LAPATINIBE | 1.200 | R$ 73,85 | R$ 88.620,00 |
| ELTROMBOPAG OLAMINA | 2.000 | R$ 246,44 | R$ 492.880,00 |
| ELTROMBOPAG OLAMINA | 1.000 | R$ 123,21 | R$ 123.210,00 |
| DOSTARLIMABE | 50 | R$ 36.711,30 | R$ 1.835.565,00 |
| DABRAFENIBE | 2.000 | R$ 312,89 | R$ 625.780,00 |
| COBIMETINIBE HEMIFUMARATO | 2.000 | R$ 415,36 | R$ 830.720,00 |
| CERTOLIZUMABE PEGOL | 180 | R$ 942,81 | R$ 169.705,80 |
| CANAQUINUMABE | 24 | R$ 73.044,38 | R$ 1.753.065,12 |
| BELIMUMABE | 100 | R$ 3.660,76 | R$ 366.076,00 |
| BELIMUMABE | 100 | R$ 1.098,24 | R$ 109.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.122,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.122,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000220 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.374,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.374,10
- 2026NE000586 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.748,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.748,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 15/06/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 7.229.949,92 · vigência até 20/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.