Contrato federal · Empenho 2025NE003643 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM4001/2025(808,92)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4001/2025 - 2025ND005863 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - LUV…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.685.649/0001-24) para: c.custo:hvet - at - christine souza martins - prot:1101010501{sm4001/2025(808,92)} material de consumo - pedido:4001/2025 - 2025nd005863 - preg:90019/2024 material hospitalar - luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico…. Valor global contratado: R$ 808,92. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.685.649/0001-24
- Processooficial
- 23106.109479/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,92
- Valor globaloficial
- R$ 808,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 36 | R$ 22,47 | R$ 808,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,92
- A liquidarcalculado
- R$ 808,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003643 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,92 · a liquidar R$ 808,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3866 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003643 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.109479/2025-22
valor global após o termo: R$ 808,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789780
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.