Contrato federal · Empenho 2025NE000488 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL (GARRAFA PERSONALIZADA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO NO PROC.23381.006209.2025-10. PREGAO 90004/2024. UA…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA (CNPJ 05.881.661/0001-97) para: emissao de empenho para aquisicao de material (garrafa personalizada) visando atender a demanda da reitoria, conforme solicitado no proc.23381.006209.2025-10. pregao 90004/2024. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 1.690,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDACNPJ 05.881.661/0001-97
- Processooficial
- 23381.006209/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 100 | R$ 16,90 | R$ 1.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000488 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.690,00 · a liquidar R$ 1.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 795 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000488 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006209/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.