Contrato federal · Contrato 00231/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LEVE
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: aquisição de munição leve. Valor global contratado: R$ 719.700,00. Vigência de 22/01/2026 a 09/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 65492.006097/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 719.700,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 09/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUNIÇÃO TREINAMENTOMUNIÇÃO TREINAMENTO - MATERIAL CARTUCHO: ESTOJO LATÃO, MATERIAL PROJÉTIL: CHUMBO, CARGA PROJÉTIL: NOMINAL 55GR, TIPO PÓLVORA: BASE DUPLA, VELOCIDADE INICIAL PROJÉTIL: 995 M/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 30.000 | R$ 4,79 | R$ 143.700,00 |
| PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGOPROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO - PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO COMPONENTE: ESTOJO, MATERIAL FABRICAÇÃO: LIGA ESPECIAL DE LATÃO, TIPO: CALIBRE 9 MM LUGER | 200.000 | R$ 2,88 | R$ 576.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 719.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 719.700,00 · a liquidar R$ 719.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 789917
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.