Contrato federal · Empenho 2025NE001816 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3057245 DO PROCESSO 23089.040708/2025-32, AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, PEDIDO 400/2025, PREGÃO 90145/2024, RL 876/2025, VERBA RECURSOS PRÓPRIOS.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.974.298/0001-70) para: autorização de empenho no doc 3057245 do processo 23089.040708/2025-32, aquisição de fones de ouvido, pedido 400/2025, pregão 90145/2024, rl 876/2025, verba recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 2.771,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 16.974.298/0001-70
- Processooficial
- 23089.040708/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.771,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.771,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, POTÊNCIA 100 MW, IMPEDÂNCIA (FONE) 32 OHMS, (MICROFONE) 2,2 KOHMS , FREQÜÊNCIA (FONE) 20HZ A 20KHZ, (MICROFONE) 50 A 20KHZ, COMPRIMENTO FIO 1,80 M, TIPO FONE ARCO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 100 | R$ 27,71 | R$ 2.771,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.771,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.771,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001816 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.771,00 · a liquidar R$ 2.771,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 166 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.771,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001816 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001816 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040708/2025-32
valor global após o termo: R$ 2.771,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.