Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou ANTONIO JOSE DE SANTANA NETO (CNPJ 03.819.903/0001-97) para: eventual aquisição de mobiliário em geral e utensílios. Valor global contratado: R$ 28.900,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- ANTONIO JOSE DE SANTANA NETOCNPJ 03.819.903/0001-97
- Processooficial
- 23051.023257/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.900,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "COLCHÃO""COLCHÃO", MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E 46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18 CM, COMPRIMENTO 188 CM, LARGURA 88 CM, DENSIDAD… | 100 | R$ 289,00 | R$ 28.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.767,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.895,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.872,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000033 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.890,00
- 2025NE000262 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,00 · a liquidar R$ 289,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000265 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.606,00 · a liquidar R$ 15.606,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000067 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.982,00
Faturas
- 1276 · emitida 11/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.890,00
- 1277 · emitida 11/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.982,00
- 1261 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 289,00
- 1253 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.606,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790018
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.