Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 490/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023267/2025-03, CAMPUS UMUARAMA, FARED COMERCIAL LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, dl 490/2025, uasg 158009, processo 23411.023267/2025-03, campus umuarama, fared comercial ltda.. Valor global contratado: R$ 1.443,20. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 23411.023267/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00490/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.443,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.443,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TACHOTacho - material: alumínio, capacidade: 35, características adicionais: com furos, orla, 2 alças e pé | 2 | R$ 195,00 | R$ 390,00 |
| CALDEIRÃOCaldeirão - material: alumínio, capacidade: 45,2, características adicionais: com tampa, altura: 40 | 2 | R$ 236,60 | R$ 473,20 |
| CAÇAROLACaçarola - material: alumínio, capacidade: 41,20, características adicionais: com tampa, diâmetro: 50 | 2 | R$ 290,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.443,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.443,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.443,20 · a liquidar R$ 1.443,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.345 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.443,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023267/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.443,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790025
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.