Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 490/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023290/2025-90, CAMPUS UMUARAMA, DANIELE SILVA DE OLIVEIRA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DANIELE SILVA DE OLIVEIRA (CNPJ 58.184.023/0001-83) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, dl 490/2025, uasg 158009, processo 23411.023290/2025-90, campus umuarama, daniele silva de oliveira.. Valor global contratado: R$ 1.625,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- DANIELE SILVA DE OLIVEIRACNPJ 58.184.023/0001-83
- Processooficial
- 23411.023290/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00490/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CORTEPlaca Corte - material: polietileno, comprimento: 50, largura: 30, cor: bege, espessura: 1,50 | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| PICADOR LEGUMESPicador Legumes - material: aço inoxidável, tipo: manual, características adicionais: lâminas trocáveis de 06, 08, 10 e 12mm | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.625,00 · a liquidar R$ 1.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 81 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023290/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.