Contrato federal · Empenho 2025NE000867 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT, COM ENTREGA NA SEDE DA AGÊNCIA, EM BRASÍLIA/DF - CONES DE SINALIZAÇÃO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou PROFORTO SINALIZACAO LTDA (CNPJ 25.247.615/0001-48) para: despesa com a contratação de materiais e equipamentos para a área de fiscalização da antt, com entrega na sede da agência, em brasília/df - cones de sinalização.. Valor global contratado: R$ 6.642,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROFORTO SINALIZACAO LTDACNPJ 25.247.615/0001-48
- Processooficial
- 50500.072269/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.642,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.642,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 700 MM, LARGURA BASE 40 CM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS | 82 | R$ 81,00 | R$ 6.642,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.642,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.642,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000867 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.642,00 · a liquidar R$ 6.642,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.642,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000867 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000867 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.072269/2025-91
valor global após o termo: R$ 6.642,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790044
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.