Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: quantitativo de subsistência, para atender às necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva. Valor global contratado: R$ 198.445,88. Vigência de 28/01/2026 a 27/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 64125.001210/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198.445,88
- Valor globaloficial
- R$ 198.445,88
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 27/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILEZINHO (SASSAMI), APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 641 | R$ 18,48 | R$ 11.845,68 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 2.500 | R$ 23,50 | R$ 58.750,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 2.500 | R$ 23,47 | R$ 58.675,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.520 | R$ 45,51 | R$ 69.175,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 198.445,88
- A liquidarcalculado
- R$ 198.445,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001344 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001342 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198.445,88 · a liquidar R$ 198.445,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.