Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS TARAUACA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou J DANTAS SILVA LTDA (CNPJ 07.908.263/0001-42) para: aquisição de água mineral embalagem 20 litros e vasilhames de 20 litros, nas condições estabelecidas no termo de referência, para atender demandas do campus tarauaca. Valor global contratado: R$ 27.210,00. Vigência de 22/01/2026 a 22/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J DANTAS SILVA LTDACNPJ 07.908.263/0001-42
- Processooficial
- 23244.000451/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.210,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 22/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 120 | R$ 24,79 | R$ 2.974,80 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.160 | R$ 11,22 | R$ 24.235,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.546,20
- Liquidadocalculado
- R$ 688,01
- Pagocalculado
- R$ 5.370,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.605,00 · a liquidar R$ 7.546,20 · liquidado R$ 688,01 · pago R$ 5.370,79
Faturas
- 2.798 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,20
- 2781 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,20
- 2706 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 673,20
- 2678 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,40
- 2650 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,20
- 2.629 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,20
- 2601 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,20
- 2585 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 673,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790117
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.