Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O IFPE CAMPUS PAULISTA, PROCESSO: 23296.031069/2025-06, PREGÃO: 90027/2024.
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: atender despesa com a aquisição de aparelho de ar condicionado para o ifpe campus paulista, processo: 23296.031069/2025-06, pregão: 90027/2024.. Valor global contratado: R$ 4.385,95. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23296.031069/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.385,95
- Valor globaloficial
- R$ 4.385,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 1 | R$ 4.385,95 | R$ 4.385,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.385,95
- A liquidarcalculado
- R$ 4.385,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.385,95 · a liquidar R$ 4.385,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87200 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.385,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.031069/2025-06
valor global após o termo: R$ 4.385,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790157
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.