Contrato federal · Empenho 2025NE001084 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 174/2025. REQUISICAO NR 2992/2025-COMPCONT-ANG E 3002/2025-COMPCONT-ANG. ADESAO PREGAO 90012/2024. UASG 15…

Name: Contrato 2025NE001084 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 174/2025. requisicao nr 2992/2025-compcont-ang e 3002/2025-compcont-ang. adesao pregao 90012/2024. uasg 158009. demanda angicos. proc 13317/2025-9…. Valor global contratado: R$ 15.030,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
Local da unidadeoficial: MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
Fornecedoroficial: R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
Processooficial: 23091.013317/2025-98
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.030,00
Valor globaloficial: R$ 15.030,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE AÇO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 220 X 220 X 250 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE RESINA, PADRÃO…	1	R$ 15.030,00	R$ 15.030,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 15.030,00
A liquidarcalculado: R$ 15.030,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001084 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.030,00 · a liquidar R$ 15.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1667 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.030,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001084 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013317/2025-98
valor global após o termo: R$ 15.030,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorR.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 790408
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.