Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.490.183/0001-60) para: aquisição equipamentos tecnologia da informação. Valor global contratado: R$ 11.944,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 49.490.183/0001-60
- Processooficial
- 23791.000762/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.944,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 10 | R$ 820,00 | R$ 8.200,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTAÇÃO 115 V, APLICAÇÃO REDE ETHERNET | 4 | R$ 936,00 | R$ 3.744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.944,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.944,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.944,00 · a liquidar R$ 11.944,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.331 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000762/2025-17
valor global após o termo: R$ 11.944,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790436
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.