Contrato federal · Empenho 2025NE004557 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISIÇÃO DE MILHO // REQ. 4573/2025 PREGÃO 90006/2025 - UNB // MEMORANDO 1 (13580886)/FAV // 2025ND007310 // 23106.124788/2025-22
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou BAREM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.439.465/0001-67) para: c.custo: fav // prot: 11010105 // aquisição de milho // req. 4573/2025 pregão 90006/2025 - unb // memorando 1 (13580886)/fav // 2025nd007310 // 23106.124788/2025-22. Valor global contratado: R$ 4.032,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BAREM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.439.465/0001-67
- Processooficial
- 23106.124788/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 48 | R$ 84,00 | R$ 4.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.032,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004557 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.032,00 · a liquidar R$ 4.032,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70847 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004557 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.124788/2025-22
valor global após o termo: R$ 4.032,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790505
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.