Contrato federal · Contrato 01347/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IFSP) - CAMPUS CAMP…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DI LOURENCO LTDA (CNPJ 59.195.802/0001-47) para: serviços comuns de empresa especializada para o fornecimento e distribuição de lanches para os discentes do instituto federal de educação, ciência e tecnologia (ifsp) - campus campos do jordão, a serem executados de form…. Valor global contratado: R$ 84.732,30. Vigência de 16/01/2026 a 16/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- DI LOURENCO LTDACNPJ 59.195.802/0001-47
- Processooficial
- 23316.000535/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 84.732,30
- Valor globaloficial
- R$ 84.732,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 169.464,60
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 16/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 3.037 | R$ 6,75 | R$ 20.499,75 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 3.037 | R$ 6,75 | R$ 20.499,75 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 3.037 | R$ 8,20 | R$ 24.903,40 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 3.037 | R$ 6,20 | R$ 18.829,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.992,60
- A liquidarcalculado
- R$ 24.516,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.476,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000053 · 12/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.992,60 · a liquidar R$ 24.516,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.476,40
Faturas
- 14 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.245,50
- 13 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.209,50
- 12 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.618,00
- 11 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.791,00
- 10 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.479,00
- 9 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.843,15
- 8 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.378,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 15/07/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 16/07/2026 ATÉ 16/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 84.732,30 · vigência até 16/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790580
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.