Contrato federal · Empenho 2025NE001152 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE RÁDIOCOMUNICADORES PORTÁTEIS PARA O CAMPUS RURAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou PAPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 43.084.056/0001-84) para: registro de preços para a aquisição de 10 (dez) unidades de rádiocomunicadores portáteis para o campus rural da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- PAPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 43.084.056/0001-84
- Processooficial
- 23113.010209/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA 1 A 5 W, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, FREQÜÊNCIA MODULAÇÃO 136 A 174 MHZ, ALCANCE MÁXIMO ÁREA LIVRE 3.000/ 4.000 M, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL 7,5 VO… | 10 | R$ 380,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001152 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 3.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 008 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001152 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.010209/2025-76
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790625
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.