Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SEI 09493115 E AUTORIZAÇÃO SEI 09512512
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CARLOS ROBERTO LOPES BAURU (CNPJ 02.425.292/0001-30) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis instalações, conforme termo de referência sei 09493115 e autorização sei 09512512. Valor global contratado: R$ 6.188,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- CARLOS ROBERTO LOPES BAURUCNPJ 02.425.292/0001-30
- Processooficial
- 08122.000601/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIGA "V"Viga "V" - aplicação: coberturas depósitos de materiais, balanço máximo: 5, comprimento: < ou = 25, material: concreto protendido, peso: < ou = 190, vão máximo: 24 | 13 | R$ 280,00 | R$ 3.640,00 |
| VIGA "V"Viga "V" - aplicação: coberturas depósitos de materiais, balanço máximo: 5, comprimento: < ou = 25, material: concreto protendido, peso: < ou = 190, vão máximo: 24 | 28 | R$ 91,00 | R$ 2.548,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.188,00 · a liquidar R$ 6.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8879 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000601/2025-12
valor global após o termo: R$ 6.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790635
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.