Contrato federal · Empenho 2024NE000537 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 265/2024, DESTINADO À DIVISÃO DE BIOTECNOLOGIA - CAM, CONFORME DESPACHO SOL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou OMICS SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 27.309.879/0001-04) para: para custear despesas com material permanente, referente a dispensa de licitação - contratação direta nº 265/2024, destinado à divisão de biotecnologia - cam, conforme despacho solicitação biotecnologia/ufam (2192099), d…. Valor global contratado: R$ 19.656,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OMICS SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 27.309.879/0001-04
- Processooficial
- 23105.033317/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00265/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.656,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO ULTRASSÔNICOADICIONAL: COM CESTO REMOVÍVEL, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, COMPONENTES: COM TAMPA, FREQUÊNCIA*: ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO: COM TEMPORIZADOR ATÉ 30, VOLUME: ATÉ 10 | 1 | R$ 4.356,00 | R$ 4.356,00 |
| BALANÇA PRECISÃOCAPACIDADE MÁXIMA: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO, RESOLUÇÃO: 0,01, TIPO PAINEL: VISOR LCD FRONTAL | 3 | R$ 5.100,00 | R$ 15.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.656,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000537 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.656,00 · a liquidar R$ 19.656,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4651 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.356,00
- 4626 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000537 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.033317/2024-35
valor global após o termo: R$ 19.656,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.