Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2734720, 2734883 E 273959…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de material de copa e cozinha, para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitações em documentos sei 2734720, 2734883 e 2739596. processo 23243.010629/2025-77.. Valor global contratado: R$ 566,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23243.010629/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,00
- Valor globaloficial
- R$ 566,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 20 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 20 | R$ 5,75 | R$ 115,00 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 100 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 20 | R$ 14,50 | R$ 290,00 |
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 22,80 CM, CAPACIDADE 34 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELADA | 2 | R$ 25,50 | R$ 51,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,00
- A liquidarcalculado
- R$ 566,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,00 · a liquidar R$ 566,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 652 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 566,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010629/2025-77
valor global após o termo: R$ 566,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.