Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA D…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou ERISLANDIA SILVA RAMOS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa de alimentação escolar - pnae, no período de 6 (seis) meses, a contar da data da assinatura do contrato, de acordo com a chamada públ…. Valor global contratado: R$ 3.390,00. Vigência de 12/01/2026 a 12/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA 158284
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO CORDA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101608
- Fornecedoroficial
- ERISLANDIA SILVA RAMOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23249.021611/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.390,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 12/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - SABOR: MILHO, TIPO: SEM RECHEIO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR, OVO, M | 113 | R$ 30,00 | R$ 3.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 12/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.390,00 · a liquidar R$ 3.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263040331 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.390,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790691
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.