Contrato federal · Contrato 00029/2026 · Comprasnet Contratos
Contratação de serviços contínuos especializados em brigada de incêndio, com atuação preventiva e ostensiva nas áreas de combate a incêndios, primeiros socorros e proteção à vida e…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (CNPJ 11.349.160/0001-67) para: contratação de serviços contínuos especializados em brigada de incêndio, com atuação preventiva e ostensiva nas áreas de combate a incêndios, primeiros socorros e proteção à vida e ao patrimônio, incluindo o fornecimento…. Valor global contratado: R$ 2.792.846,79. Vigência de 09/02/2026 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDACNPJ 11.349.160/0001-67
- Processooficial
- 50600.003274/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90404/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.642.803,59
- Valor globaloficial
- R$ 2.792.846,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.846.448,27
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Publicaçãooficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBÔNICO, CAPACIDADE 6 KG,PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2, ACABAMENTO SUP… | 1 | R$ 3.127,41 | R$ 3.127,41 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORESERVA ORÇAMENTARIA SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA | 1 | R$ 45.950,82 | R$ 45.950,82 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTABRIGADISTA NOTURNO | 3 | R$ 281.565,84 | R$ 844.697,52 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTABRIGADISTA DIURNO | 4 | R$ 254.943,12 | R$ 1.019.772,48 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTALÍDER DE BRIGADA | 1 | R$ 311.822,88 | R$ 311.822,88 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTASUPERVISOR DE BRIGADA | 1 | R$ 567.475,68 | R$ 567.475,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.608.517,85
- A liquidarcalculado
- R$ 68.958,82
- Liquidadocalculado
- R$ 45.836,39
- Pagocalculado
- R$ 1.493.722,64
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 20/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.127,41 · a liquidar R$ 3.127,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000052 · 20/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.587.668,42 · a liquidar R$ 48.109,39 · liquidado R$ 45.836,39 · pago R$ 1.493.722,64
- 2026NE000051 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.722,02 · a liquidar R$ 17.722,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2347 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 228.647,38
- 2286 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.897,83
- 2263 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218.496,18
- 2208 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218.496,18
- 2116 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218.496,18
- 2036 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 228.647,38
- 1971 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 228.647,38
- 1923 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160.230,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 03/03/2026
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 029/2026. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 029/2026 PASSA A SER DE R$ 2.764.617,99 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 121.814,40 (CENTO E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E…
valor global após o termo: R$ 2.764.617,99 · vigência até 09/02/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/09/2026
Inclusão do reembolso creche, com reflexo financeiro positivo. O valor mensal da contratação passará a ser R$ 232.737,23 (duzentos e trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) , perfazendo o valor global de R$ 2.792.846,79 (dois milhões, setecentos e noventa e dois m…
valor global após o termo: R$ 2.792.846,79 · vigência até 09/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790768
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.