Contrato federal · Empenho 2025NE000669 · Comprasnet Contratos
*2025NC009817*FISC ADM*MAJ FILIPE MACHADO*64284.011499/2025-91*DISP ELET 00133/2025 RÉGUA DE DISTRIBUIÇÃO, CABO PARA CAIXA DE SOM E PEDESTAL*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou DOURADOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO LTDA (CNPJ 10.879.397/0001-97) para: *2025nc009817*fisc adm*maj filipe machado*64284.011499/2025-91*disp elet 00133/2025 régua de distribuição, cabo para caixa de som e pedestal*mpa9.gestão da om cmne.. Valor global contratado: R$ 2.001,95. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DOURADOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO LTDACNPJ 10.879.397/0001-97
- Processooficial
- 64284.011499/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.001,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.001,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL MICROFONEacabamento superficial: pintura eletrostática, comprimento haste: 100 a 200, cor: preta, formato base: tripé dobrável, material base sustentação: ferro, tipo haste: articulada com suporte | 2 | R$ 408,00 | R$ 816,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOAPLICAÇÃO: MESA SOM/MESA SOM, COMPRIMENTO: 5, CONECTORES: P10-XLR FÊMEA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RÉGUA ELÉTRICAcorrente nominal: 10, material: chapa de aço sae 1010/1020, quantidade tomadas saída: 8 (2p+t), tensão alimentação: 110/220 | 2 | R$ 377,30 | R$ 754,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.570,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.570,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000669 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.570,60 · a liquidar R$ 1.570,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6711 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000669 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000669 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011499/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.001,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790774
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.