Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE VASILHAME/ GARRAFÃO, CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ÁGUA MINERAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 3 AN…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS (CNPJ 27.686.543/0001-60) para: valor empenhado para aquisição de vasilhame/ garrafão, capacidade 20 litros, para água mineral. características adicionais: vazio, transparente, retornável. validade mínima de 3 anos. - ifpi campus oeiras do piauí.. Valor global contratado: R$ 573,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOSCNPJ 27.686.543/0001-60
- Processooficial
- 23184.000358/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 573,20
- Valor globaloficial
- R$ 573,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 20 | R$ 28,66 | R$ 573,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 573,20
- A liquidarcalculado
- R$ 573,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573,20 · a liquidar R$ 573,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 934 · emitida 21/01/2026 · PagoR$ 573,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000358/2025-93
valor global após o termo: R$ 573,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.