Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL E CAFÉ EM PO PARA O CAMPUS LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.003105202518

Name: Contrato 2025NE000065 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 60.492.393/0001-20) para: valor empenhado para pagamento de despesa com aquisição de aguá mineral e café em po para o campus laranjal do jari conforme processo 23228.003105202518. Valor global contratado: R$ 23.295,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
Local da unidadeoficial: LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
Fornecedoroficial: CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 60.492.393/0001-20
Processooficial: 23228.003105202518
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 23.295,00
Valor globaloficial: R$ 23.295,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	1.200	R$ 15,00	R$ 18.000,00
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO ALMOFADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON	300	R$ 17,65	R$ 5.295,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 15.675,00
A liquidarcalculado: R$ 15.675,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000065 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.675,00 · a liquidar R$ 15.675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

30 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
26 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
35 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
23 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
19 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
16 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
15 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
13 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
11 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
9 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
05 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.295,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000065 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003105202518
valor global após o termo: R$ 23.295,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 790838
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 16:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.