Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - HD SURVEILLANCE. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA. VERBA: OCC/PERMANENTE. PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO DIA DO ENVIO DA NOTA DE…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de material permanente - hd surveillance. solicitação: superintendência. verba: occ/permanente. prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados do dia do envio da nota de empenho via e-mail ao fornecedor, em re…. Valor global contratado: R$ 1.158,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23072.234355/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 3 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOINFORMÁTICA, MODELO SAS, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, TIPO RÍGIDO | 2 | R$ 579,00 | R$ 1.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.158,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.158,00 · a liquidar R$ 1.158,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.071 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.234355/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.158,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790933
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.