Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (TABELA SINAPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, PREGAO 02/2022 E UASG 154582.
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO (CNPJ 29.307.671/0001-81) para: valor que se empenha para aquisição de materiais de manutenção predial (tabela sinapi) para atender as demandas do ifrn campus ipanguaçu, pregao 02/2022 e uasg 154582.. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTOCNPJ 29.307.671/0001-81
- Processooficial
- 23037.001862.2022-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais de Serralheria abrangendo: chapas de aços, telhas de aço, discos de corte, parafusos, buchas e demais acessórios, complementos e afins (baseados n a Tabela SINAPIRN) | 699.425 | R$ 0,80 | R$ 559,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 594,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 594,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000104 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001862.2022-51
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.