Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA CONFORME DOCUMENTO ACEITE _ UFBA (25322172) APARELHO DE ARCONDICIONADO - JANELA 18.000 BTU/H - EXCLUSIVO ME/EPP APARELHO DE A…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: aquisição de equipamentos de ar condicionado de janela conforme documento aceite _ ufba (25322172) aparelho de arcondicionado - janela 18.000 btu/h - exclusivo me/epp aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeraç…. Valor global contratado: R$ 31.100,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 193119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 02022.002263/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 1.830 W, TIPO JANELA | 10 | R$ 3.110,00 | R$ 31.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.100,00 · a liquidar R$ 31.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 217 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.002263/2025-97
valor global após o termo: R$ 31.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790959
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.