Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90004/2025 - ATA Nº. 46/2025 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 35.626.812/0001-21, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 35.626.812/0001-21) para: pregão nº 90004/2025 - ata nº. 46/2025 - atlantico bc produtos para saude ltda, cnpj 35.626.812/0001-21, referente a aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos, destinadas a atender às necessidade…. Valor global contratado: R$ 4.519,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 35.626.812/0001-21
- Processooficial
- 25039.000091/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.519,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.519,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS | 5.000 | R$ 0,75 | R$ 3.750,00 |
| BABADORBABADOR, MATERIAL PAPEL E PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 46 CM, LARGURA 33,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAMADAS DE PAPEL, 1 CAMADA DE PLÁSTICO, RESISTE N | 50 | R$ 15,38 | R$ 769,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.519,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.519,00 · a liquidar R$ 4.519,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5979 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.519,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000091/2023-71
valor global após o termo: R$ 4.519,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790980
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.