Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90004/2025 - ATA Nº. 51/2025 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.567.214/0001-06, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.567.214/0001-06) para: pregão nº 90004/2025 - ata nº. 51/2025 - suprimedice produtos hospitalares ltda, cnpj 10.567.214/0001-06, referente a aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos, destinadas a atender às necessidad…. Valor global contratado: R$ 2.881,55. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 10.567.214/0001-06
- Processooficial
- 25039.000091/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.881,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.881,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA EMBALAGEMSELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO P/ EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P/ BOBIN… | 7 | R$ 411,65 | R$ 2.881,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.881,55
- A liquidarcalculado
- R$ 2.881,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.881,55 · a liquidar R$ 2.881,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 861 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.881,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000091/2023-71
valor global após o termo: R$ 2.881,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.