Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90004/2025 - ATA Nº. 50/2025 - VERSSERV VENDASONLINE LTDA, CNPJ 34.246.709/0001-93, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTIN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERSSERV VENDASONLINE LTDA (CNPJ 34.246.709/0001-93) para: pregão nº 90004/2025 - ata nº. 50/2025 - versserv vendasonline ltda, cnpj 34.246.709/0001-93, referente a aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos, destinadas a atender às necessidades do dse/mr…. Valor global contratado: R$ 12.998,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- VERSSERV VENDASONLINE LTDACNPJ 34.246.709/0001-93
- Processooficial
- 25039.000091/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO RAIOS X USO MÉDICOAPARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 60 KV, ADICIONAIS PORTÁTIL, COMPONENTES MICROPROCESSADO, PAINEL LCD, SENSOR DIGITAL | 1 | R$ 12.998,00 | R$ 12.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.998,00 · a liquidar R$ 12.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 533 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000091/2023-71
valor global após o termo: R$ 12.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790984
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.