Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 UN DE MIXER 700W, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90058/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS FW, COM RECURSOS…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.587.427/0001-48) para: nota de empenho ref. aquisicao de 2 un de mixer 700w, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90058/2024 - uasg 155570, para atender demandas do iffar campus fw, com recursos da emenda parlamentar da bancada gaucha…. Valor global contratado: R$ 388,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 37.587.427/0001-48
- Processooficial
- 23873.004161/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,00
- Valor globaloficial
- R$ 388,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 500 W | 2 | R$ 194,00 | R$ 388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 388,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 388,00 · a liquidar R$ 388,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2040 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.004161/2024-00
valor global após o termo: R$ 388,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791012
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.