Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 02 UN DE CAIXA DE SOM E 05 UN DE PLUG TIPO P10, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90013/20214 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DA…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES (CNPJ 10.934.762/0001-19) para: nota de empenho ref. aquisicao de 02 un de caixa de som e 05 un de plug tipo p10, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90013/20214 - uasg 155570, para atender demandas da coordenacao de ti do iffar campus fw, pr…. Valor global contratado: R$ 219,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVESCNPJ 10.934.762/0001-19
- Processooficial
- 23873.000273/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,00
- Valor globaloficial
- R$ 219,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUG ÁUDIOPLUG ÁUDIO, TIPO P 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONO | 5 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA POR CANAL 3 W, VOLTAGEM 5 VDC V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁUDIO 2.0 SÁIDA PARA FONE DE OUVIDO E CONTROLE DE | 2 | R$ 97,00 | R$ 194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 219,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,00 · a liquidar R$ 219,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2120 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000273/2024-66
valor global após o termo: R$ 219,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.