Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DESKTOP INTERMEDIÁRIO CATMAT - BR0485858 LENOVO THINKCENTRE M75Q GEN2 AMD RYZEN 5 PRO 5655GE 16GB DDR4 3200MHz 512 GB SSD M.2 PCIe TLC Teclado Lenovo USB ABNT2 Mouse L…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de desktop intermediário catmat - br0485858 lenovo thinkcentre m75q gen2 amd ryzen 5 pro 5655ge 16gb ddr4 3200mhz 512 gb ssd m.2 pcie tlc teclado lenovo usb abnt2 mouse lenovo 1000dpi usb realtek wi-fi 6 rtl885…. Valor global contratado: R$ 69.578,40. Vigência de 27/01/2026 a 27/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23089.035141/0002-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.578,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 834.940,80
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 20 | R$ 3.359,00 | R$ 67.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.578,40
- A liquidarcalculado
- R$ 67.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.398,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002262 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 67.180,00 · a liquidar R$ 67.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000336 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.398,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.398,40
Faturas
- 15853 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.578,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 27/01/2026
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 69.578,40 · vigência até 27/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791066
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.