Contrato federal · Empenho 2025NE001032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE Á AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA DO CAMPUS - SALAS DO FUTURO , CONFORME ATA 190/2025 , PREGAO N° 90035/2025 E PROCESSO SEI N°23107.031447/2025-02
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: empenho referente á aquisicao de equipamentos para a prefeitura do campus - salas do futuro , conforme ata 190/2025 , pregao n° 90035/2025 e processo sei n°23107.031447/2025-02. Valor global contratado: R$ 13.560,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 23107.031447/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 15 WRMS W, VOLTAGEM BIVOLT V, IMPEDÂNCIA 10 OHM | 20 | R$ 339,00 | R$ 6.780,00 |
| AMPLIFICADOR DE ÁUDIOAMPLIFICADOR DE ÁUDIO, POTÊNCIA SAÍDA 63 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CANAL, COM BLUETOOTH, FREQUÊNCIA 20 HZ A 20 KHZ | 20 | R$ 339,00 | R$ 6.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001032 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.560,00 · a liquidar R$ 13.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2797 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001032 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.031447/2025-02
valor global após o termo: R$ 13.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791463
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.