Contrato federal · Empenho 2025NE001050 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE 08 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA EQUIPE DO DEGET QUE ATUA NA SUREG-BE
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: compra de 08 cadeiras de escritório para equipe do deget que atua na sureg-be. Valor global contratado: R$ 11.441,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495300
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 48092.001345/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.441,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.441,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETADA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLI… | 7 | R$ 1.380,05 | R$ 9.660,35 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 1 | R$ 1.780,65 | R$ 1.780,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.441,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.441,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001050 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.441,00 · a liquidar R$ 11.441,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27554 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.441,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001050 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48092.001345/2025-91
valor global após o termo: R$ 11.441,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791594
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.