Contrato federal · Empenho 2025NE000795 · Comprasnet Contratos
REQUISIXAO 165/2025 - AQUISICAO DEMATERIALPERANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 209656 – CCGR
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA (CNPJ 13.729.630/0001-43) para: requisixao 165/2025 - aquisicao dematerialperanente - código siorg nº 209656 – ccgr. Valor global contratado: R$ 1.897,47. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDACNPJ 13.729.630/0001-43
- Processooficial
- 23115.028917/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.897,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.897,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS | 1 | R$ 1.262,59 | R$ 1.262,59 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 1 | R$ 634,88 | R$ 634,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.897,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.897,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000795 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.897,47 · a liquidar R$ 1.897,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3715 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.262,59
- 3730 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 634,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000795 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028917/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.897,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791602
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.