Contrato federal · Empenho 2025NE000752 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3376/2025-01 - DIPPG
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 20.228.852/0001-48) para: processo 3376/2025-01 - dippg. Valor global contratado: R$ 5.418,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 20.228.852/0001-48
- Processooficial
- 23063.003376/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00356/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.418,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.418,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROtensão ac: 600/1000, corrente dc: 200/60/600/1000, corrente ac: 60/600/1000, resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60, características adicionais: display lcd 3.3/4 dígitos, 6000 contagens, tensão dc: 600/1… | 1 | R$ 334,90 | R$ 334,90 |
| NOTEBOOKtela: superior a 14, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: superior a 8, núcleos por processador: 4 a 8, armazenamento hdd: 480 a 1.000, armazenamento ssd: 480 a 1.000 gb, bateria:… | 1 | R$ 5.083,10 | R$ 5.083,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.418,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000752 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.418,00 · a liquidar R$ 5.418,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22227 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.418,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000752 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003376/2025-01
valor global após o termo: R$ 5.418,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791801
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.