Contrato federal · Empenho 2023NE000035 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓCULOS DE PROTEÇÃO) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGÃO 03/2022. UASG 158138. PROCES…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo (óculos de proteção) para atender demandas do ifpb - campus itabaiana. conforme pregão 03/2022. uasg 158138. processo eletrônico: 23798.000258.2022-04.. Valor global contratado: R$ 312,00. Vigência de 19/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 23798.000258.2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,00
- Valor globaloficial
- R$ 312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 19/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL , MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 100 | R$ 3,12 | R$ 312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 312,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000035 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000035 · 19/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000258.2022-04
valor global após o termo: R$ 312,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791822
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.