Contrato federal · Empenho 2022NE000099 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGÃO 39/2022. UASG 158148. PROCESSO ELE…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou L L S DE FREITAS LTDA (CNPJ 22.722.138/0001-37) para: emissão de nota de empenho para aquisição de recarga de extintores de incêndio, para atender demandas do ifpb - campus itabaiana. conforme pregão 39/2022. uasg 158148. processo eletrônico: 23798.000602.2022-57.. Valor global contratado: R$ 6.066,00. Vigência de 14/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- L L S DE FREITAS LTDACNPJ 22.722.138/0001-37
- Processooficial
- 23798.000602.2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.066,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.066,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2022
- Publicaçãooficial
- 14/10/2022
- Vigênciaoficial
- 14/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 1 KG | 32 | R$ 128,00 | R$ 4.096,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 2 | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 24 | R$ 70,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.066,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000099 · 14/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.066,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000099 · 14/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000602.2022-57
valor global após o termo: R$ 6.066,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.