Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA O CCTA/UFCG. CONFORME DISPENSA 21/2025
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou D.V. DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 21.519.142/0001-30) para: aquisicao de material de expediente e de limpeza para o ccta/ufcg. conforme dispensa 21/2025. Valor global contratado: R$ 1.736,80. Vigência de 04/11/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- D.V. DISTRIBUICAO LTDACNPJ 21.519.142/0001-30
- Processooficial
- 23096.053852/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.736,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.736,80
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENDEDOR METAL PARTE SUPERIOR CENTRAL, CAPACI, COMPRIMENTO: 330, ESPESSURA: 2, LARGURA: 230, MATERIAL: ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE | 80 | R$ 10,81 | R$ 864,80 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO - ALTURA: 350, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ELÁSTICO, COR: INCOLOR, LARGURA: 240, LOMBADA: 20, MATERIAL: PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO: COM ABAS | 100 | R$ 2,98 | R$ 298,00 |
| APAGADOR QUADRO MAGNÉTICOAPAGADOR QUADRO MAGNÉTICO - ALTURA: 4, COMPRIMENTO: 15, LARGURA: 6, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL BASE: FELTRO, ENCAIXE PINCEL: COM ENCAIXE | 100 | R$ 5,74 | R$ 574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.736,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.736,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.736,80 · a liquidar R$ 1.736,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5555 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.736,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.053852/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.736,80 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.