Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90023/2025 - UASG: 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: pregão: 90023/2025 - uasg: 160020 - hospital militar de área de manaus // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005284…. Valor global contratado: R$ 8.294,50. Vigência de 12/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 33408.024687/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.294,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.294,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENTANILAFENTANILA, APRESENTAÇÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.650 | R$ 3,13 | R$ 8.294,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.294,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.294,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.294,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.294,50
Faturas
- 65757 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.294,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 12/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.024687/2025-10
valor global após o termo: R$ 8.294,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792060
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.