Contrato federal · Empenho 2025NE001068 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REQUISICAO NR 3751/2025-HOVET. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 71/2025. PREGAO NR 90082/2025. DEMANDA HOVET. PROC 20967/2023-67.

Name: Contrato 2025NE001068 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 26.690.173/0001-72) para: despesa com aquisicao de material conforme requisicao nr 3751/2025-hovet. resumo para empenho srp nr 71/2025. pregao nr 90082/2025. demanda hovet. proc 20967/2023-67.. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
Local da unidadeoficial: MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
Fornecedoroficial: JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 26.690.173/0001-72
Processooficial: 23091.020967/2023-67
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90082/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 390,00
Valor globaloficial: R$ 390,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/11/2025
Vigênciaoficial: 21/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA AZUL, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 60 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/…	10	R$ 39,00	R$ 390,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 390,00
A liquidarcalculado: R$ 390,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001068 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4260 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001068 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.020967/2023-67
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 792106
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.