Contrato federal · Empenho 2025NE002161 · Comprasnet Contratos

EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MICRO-ONDAS. PROJETO ESPACOS PARENTALIDADE. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 1091/2025. PREGAO 90101/2025. EMENDA SAMIA BOMFIM. CAMPUS OSASCO.

Name: Contrato 2025NE002161 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho ordinario para aquisicao de micro-ondas. projeto espacos parentalidade. processo 23089.038800/2025-32. rl 1091/2025. pregao 90101/2025. emenda samia bomfim. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 575,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
Processooficial: 23089.038800/2025-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90101/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 575,00
Valor globaloficial: R$ 575,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/12/2025
Vigênciaoficial: 19/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA	1	R$ 575,00	R$ 575,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 575,00
A liquidarcalculado: R$ 575,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002161 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4765 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 575,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002161 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
valor global após o termo: R$ 575,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 792134
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.