Contrato federal · Contrato 00027/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI/IFRN, NAS CONDIÇÕES ESTA…
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA (CNPJ 08.519.304/0001-71) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de geradores para o campus são paulo do potengi/ifrn, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 12.747,39. Vigência de 22/01/2026 a 21/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDACNPJ 08.519.304/0001-71
- Processooficial
- 23515.001652/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.747,39
- Valor globaloficial
- R$ 12.747,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.494,78
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 21/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 14 GERADOR, APLICAÇÃO 4 SCANNERS DE RAIOS X SMITHS HEIMANN HI SCAN 5030, REFERÊNCIA 4 34428178 | 1 | R$ 6.852,13 | R$ 6.852,13 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEVERBA PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS EVENTUAIS, AUTORIZADAS PELO FISCAL DO TÉCNIC O DO CONTRATO, EM GMG DIESEL ELÉTRICO CUMMINS/WEG 260 KVA, 380V/220V, DE EMERG ÊNCIA, ELETROMECÂNICO COM CHAVE DE TRANSFE… | 1 | R$ 2.067,26 | R$ 2.067,26 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEMANUTENÇÕES PREVENTIVAS SEMESTRAL, PARA GMG DIESEL ELÉTRICO CUMMINS/WEG 260 KV A, 380V/220V, DE EMERGÊNCIA, ELETROMECÂNICO COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁT ICA E MICRO CONTROLADOR. SEM CONTROLE DE V… | 2 | R$ 369,00 | R$ 738,00 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEMANUTENÇÕES PREVENTIVAS MENSAL, PARA GMG DIESEL ELÉTRICO CUMMINS/WEG 260 KVA, 380V/220V, DE EMERGÊNCIA, ELETROMECÂNICO COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA E MICRO CONTROLADOR. SEM CONTROLE DE VELOCI… | 10 | R$ 309,00 | R$ 3.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.058,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.993,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.064,60
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000225 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000226 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 558,00 · a liquidar R$ 558,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000010 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.852,13 · a liquidar R$ 2.774,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.077,60
- 2026NE000031 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.647,87 · a liquidar R$ 3.660,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 987,00
Faturas
- 175 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 309,00
- 138 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
- 108 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
- 79 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
- 47 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
- 11 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
- 406 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.077,60
- 4133 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 369,00
- 4132 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00042/2026 · 27/02/2026
. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE ESCRITURAÇÃO NO CAMPO DE ASSINATURA DO CONTRATO Nº 27/2026-PROAD/IFRN, ONDE SE LÊ 'ALEXANDRE BANDEIRA MACENA / REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATADA', LEIA-SE 'MÁRCIO TINÔCO CORREIA / REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATADA', EM CONFORMI…
valor global após o termo: R$ 12.747,39 · vigência até 21/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.