Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos

PREGAO 90414/2025-AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, ACADEMICOS E CURSOS DO IFSP-CAMPUS ITAPETININGA-PROCESSO 23433.001330.2025-94-CONFORME ARTIGO…

Name: Contrato 2025NE000091 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: pregao 90414/2025-aquisicao de bens de consumo destinados aos setores administrativos, academicos e cursos do ifsp-campus itapetininga-processo 23433.001330.2025-94-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
Local da unidadeoficial: ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
Fornecedoroficial: AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
Processooficial: 23433.001330.2025-94
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90414/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 952,00
Valor globaloficial: R$ 952,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORESDVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO EFLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO	80	R$ 11,90	R$ 952,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 952,00
A liquidarcalculado: R$ 952,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000091 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 952,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3916 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 952,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000091 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001330.2025-94
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAMILTON GUIMARAES E CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 792175
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.