Contrato federal · Empenho 2025NE000540 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MECANICA CP - DAMEC-CP, DA UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TANKAVEL LTDA (CNPJ 47.326.875/0001-41) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de ferragens e ferramentas para o departamento academico de mecanica cp - damec-cp, da utfpr campus cornelio procopio.. Valor global contratado: R$ 2.636,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- TANKAVEL LTDACNPJ 47.326.875/0001-41
- Processooficial
- 23064.053965/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.636,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.636,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARUGOTARUGO, MATERIAL BRONZE, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 50 MM, COMPRIMENTO 1000 MM | 1 | R$ 2.636,00 | R$ 2.636,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.636,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.636,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000540 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.636,00 · a liquidar R$ 2.636,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 588 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 2.636,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000540 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053965/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.636,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792201
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.